集团廉政风险识别、防控表

（普通干部岗位风险）

所在部门 或子公司

姓  名

负责工作

业务工作职责

党风廉政职责

风险类别

风险点

风险等级

自我防控措施

思想道德风险内容及形式

岗位职责风险内容及形式

外部环境风险内容及形式

其它风险

责任人签字：

主管领导签字：

填表日期：     年    月    日

集团廉政风险识别、防控表

（集团公司中层副职以上岗位风险）

姓 名

职 务

分管部门或工作

一

岗双责

岗位职责

党风廉政建设职责

风险类别

风险点

风险等级

自我防控措施

思想道德风险内容及形式

岗位职责风险内容及形式

外部环境风险内容及形式

其它风险

责任人签字：

主管领导签字：

填表日期：     年    月    日

集团廉政风险识别、防控表

（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）

单位或部门

单位或部门领导

业务

及

流程

风险类别

风  险  点

风险等级

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