姓名

风险类别

风险等级

风险点

自我防控措施

备注

思想道德风险

二级

忽视政治学习，思想改造放松，道德水准滑坡；

接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低；

工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究；

因党风廉政建设责任制不落实以及自身表率不严格，导致领导班子建设滑坡和不廉洁问题发生。

1、坚持政治理论学习，接受人民群众监督，保持高水平的思想素质；

2、 加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，严格落实党风廉政建设责任制；

3、深入开展反腐倡廉宣传教育，加强党员干部权力观

、事业观、工作观和政绩观教育，夯实党员干部廉洁从政思想道德基础；

4、养成实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义和形式主义。坚持党的群众路线，切实增强为群众服务的自觉性。

1

岗位职责风险

二级

有可能因不落实科学民主决策，专权独断，在“三重一大”事项方面不按规定程序办事，使公司蒙受经济损失。

1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制；

2、进一步落实“三重一大”民主决策制度；

3、健全领导班子议事制度；

4、严格执行领导干部述职述廉制度；

5、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。

1

制度机制风险

二级

在制度的执行过程中，发现有些制度定力不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差；

对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作制度依据，形成按制度办事的行为准则规范；

2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中，对不严格按照规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。

1

外部环境风险

一级

可能存在因个人亲属关系等原因，管理不严、监管不一，偏袒照顾；

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