党支部书记、副书记、组织委员、宣传委员及纪律委员内控风险和措施机制

（一）党支部书记

内控风险：

1.未能学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党要求不到位，未能将党的政治建设摆在首位，履行党建工作“第一责任人”职责不到位；

2.对党章党规学习贯彻不到位，未能将上级决议指示精神落细落实，不能做到党建工作与业务工作同安排、同部署、同考核、同推进；

3.党员教育管理责任落实不到位，思想政治建设不完善，意识形态责任制落实不到位，加强和改进民族工作推进不力；

4.没有把政治纪律和政治规矩挺在前面，党内制度执行不到位，作风不严不实、工作不讲规矩、不按程序，职责履行不到位；

5.“三会一课”未突出体现政治性、时代性、原则性、战斗性，未能对党建工作科学谋划，统筹推进，对支部工作计划、决议执行方面督导不严格。

内控措施：

1.坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实党建工作第一责任人职责。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真学习党章党规，严格落实上级决策部署；

2.严格落实意识形态工作责任制。及时组织召开支部委员会、支部党员大会传达贯彻执行上级的决议、指示，并按时向上级党组织报告工作；

3.做好经常性的思想政治工作，了解掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决；

4.督导支部紧紧围绕业务工作制定党支部年度工作计划，并对计划的执行进行闭环管理；

5.以党建带动群团建设，按时召开组织生活会，认真开展批评与自我批评。

（二）专职副书记

内控风险：

1.党建工作能力弱化，党支部的工作未能按计划开展；

2.上级部门以及局党组下达的任务未能按时完成；

3.执行支部制度不够严格；

4.党务活动宣传不够及时；

5.未能按照标准严格地发展党员；

6.党费管理不够严格。

内控措施：

1.协助书记督导党支部按时完成工作计划；

2.经常检查任务完成进度，及时落实上级和局党组下达的各项任务；

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