关于2026年财政预算上半年执行情况及下半年工作计划的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2026年财政预算上半年执行情况及下半年工作计划，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2026年上半年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况：上半年，全镇预计完成一般公共预算收入17308万元，占预算61.8%，同比增长13.3%。其中：

1.增值税（50%部分）预计完成11609万元，同比增长9.7%，占预算61.75%；

2.企业所得税（40%部分）预计完成2437万元，同比增长43.2%，占预算88.63%；

3.个人所得税（40%部分）预计完成723万元，同比增长43.2%，占预算43.81%；

4.城建税预计完成794万元，同比增长21%，占预算61.09%；

5.其他工商税预计完成1637万元，同比增长3.3%，占预算53.7%；

6.契税预计完成108万元，同比下降55.1%，占预算23.96%；

支出预算执行情况：上半年，全镇预计实现一般公共预算支出6877.3万元，占预算45.1%。具体支出情况如下（支出类款项明细见附件）：

1.一般公共服务支出1341万元，占预算67.6%。

2.公共安全支出631.7万元，占预算65.9%。

3.教育支出505.2万元，占预算50%。

4.文化旅游体育与传媒支出52万元，占预算25.6%。

5.社会保障和就业支出2275.1万元，占预算45.4%。

6.卫生健康支出185.4万元，占预算27.3%。

7.城乡社区支出325.8万元，占预算46.7%。

8.农林水支出1119.7万元，占预算32.4%。

9.资源勘探信息等支出38.9万元，占预算19.6%（含安全生产经费）。

10.住房保障支出402.5万元，占预算39.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

收入预算执行情况：政府性基金上年结转2817万元，2026年上半年区下达追加指标638.8万元。其中（含上年结转）：土地开发类767.7万元，农村基础设施建设类61.5万元，农业生产发展类49万元，农业农村生态环境类196.6万元，农业农村类2372万元，社会福利的彩票公益金类9万元。

支出预算执行情况：上半年全镇实现政府性基金支出1474.8万元。具体情况如下：

1.土地开发支出273.4万元；

2.农村基础设施建设支出61.5万元；

3.农业生产发展支出4.5万元；

4.农业农村生态环境支出128.7万元；

5.农业农村支出1005.3万元（高标准农田）；

6.用于社会福利的彩票公益金支出1.4万元。

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