计划财务处廉政风险防控管理工作方案

根据党委办公室校长办公室《关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》（x党办发〔20xx〕x号）的要求，计划财务处制定如下工作方案：

一、动员部署阶段（x月x日-x月x日）

（一）成立计划财务处廉政风险防控管理工作小组，人员组成如下：

组 长：xx

副组长：xx、xx、xx

成 员：xx、xx、xx、xx、xx、xx

（二）组织学习（x月x日下午）

处长、副处长组织分管部门工作人员认真学习党委办公室 校长办公室《关于做好新一轮廉政风险防控管理工作的通知》（x党办发〔20xx〕x号）、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《xx大学廉政风险防控管理办法》（x党发〔20xx〕x8号）的文件精神和具体要求，对具体工作做出部署。

二、查找廉政风险点及廉政风险等级评估阶段（x月x日-x月x日）

（一）各部门根据学校授权的工作职责，对职权事项进行梳理（对跨部门的职权做好协调），逐项审核确定各职权事项、行使依据、责任主体、工作流程和工作要求，在此基础上填写《部门（单位）职权事项目录表》，经分管处长审核后，报计划管理部汇总（x月x-x日）。工作小组进行讨论研究，确定计划财务处《部门（单位）职权事项目录表》，在计划财务处网站公示（x月x-x日）。

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