集团廉政风险防控责任清单表格模板

序号

责任主体

职权内容

风险点

风险等级

防控措施

责任人

1

办公室

办文办会

1.未严格落实保密制度，发生失密泄密事故；

2.未按规定使用公章造成不良后果；

3.未按档案管理规定管理档案，导致资料丢失、损毁。

中

1.严格遵守国家有关保密法律法规和集团有关规定，层层落实保密责任，加强监督检查，积极防范各类泄密事故，并增强保密意识，严防失泄密事故；

2.按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用，对印章使用实行登记备案制度；

3.严格执行《档案法》和上级有关文件档案管理规定，加强法规学习，提高防范意识，杜绝密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。

分管领导部室主要负责人

2

督查督办

未按有关规定执行跟踪督办，向个人或他人泄露保密信息或牟取利益。

低

严格遵守国家有关保密法律法规和集团有关规定，层层落实保密责任，加强监督检查，积极防范各类泄密事故，并增强保密意识，严防失泄密事故。

3

应急维稳

1.提出违反信访有关规定的审核意见；

2.未按保密要求泄露有关信访信息。

中

1.严格按照国家应急处置、信访维稳及安全保卫有关法律法规执行审批工作；

2.严格遵守国家有关保密法律法规和集团有关规定，层层落实保密责任，加强监督检查，积极防范各类泄密事故，并增强保密意识，严防失泄密事故。

4

办公室

行政后勤保障

1.采购价格不合理；

2.采购合同或协议条款权责不清，审批程序不当，或不符合国家相关规定，导致经济纠纷，或给单位造成经济损失的风险；

3.采购验收不认真，未及时发现货物瑕疵或数量短缺；

4.未按规定落实公车管理，造成公车私用或对车辆调配、维修审查把关不严等情况。

高

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