县财政局关于财政预算执行情况及后段工作思路的汇报

一、财政运行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入情况。1-8月，全县完成财政总收入*亿元，增长*%，为市下考核任务的*%。其中：公共财政预算收入*亿元，增长*%，占财政总收入的*%。主要有三个方面的特点：

一是收入增速、质量逐步提升。增速方面，一季度低于*%，四月份开始“营改增”前营业税集中清理，半年度增速达*%，其中四月份增速超过*%。质量方面，一季度末，税收占总收入的比*%，半年度提高到*%，但仍低于市下考核指标（近三年均值*%-*%）*个百分点。

二是主体税种增长有力。反映工业制造业和商贸企业经济经营状况的增值税*亿元，同比增长*%；反映企业经营利润情况的企业所得税*亿元，同比增长*%；反映金融保险、项目建设、销售不动产、餐饮服务业等经营状况的营业税*亿元，增长*%，消费税、个人所得税、资源税、车船税、耕地占用税均呈上升趋势。城市维护建设税，房产税，印花税，城镇土地使用税，土地增值税，契税等*个税种因去年同期规模较大同比出现下降。

三是预算收入单位贡献明显。*个预算收入单位完成税收*亿元，为预算的*%，同比增长*%。*个单位超进度*个月以上，未达进度的单位仅*个。

2、支出情况。1-8月，完成公共财政预算支出*亿元，为年初公共财政预算支出的*%，增长*%。其中：民生支出*亿元，占公共财政预算支出的*%。

（二）政府性基金收支情况

3、收入情况。1-8月，完成政府性基金收入*亿元，为预算的*%；其中：土地出让收入*亿元，当期实现*亿元，县财政净集中*亿元（含计提的八金）。

4、支出情况。1-8月，完成政府性基金支出*亿元，下降*%。其中：土地出让收入安排支出*亿元（土地成本支出*亿元，安排基础设施建设支出*万元，安排小城镇建设支出*万元）。

（三）社保基金收支情况

1-8月，社保基金收入*亿元，为预算的*%；社保基金支出*亿元，为预算的*%。

（四）国有资本经营预算收支情况

全县纳入国有资本经营预算的国有企业为城建投、经建投、新城开发公司、国资公司，年初以来暂未形成收入和安排支出。

（五）财政管理情况

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