市财政局2025年第一季度经济运行分析报告

一、一季度主要经济指标执行情况

（一）一般公共预算收入情况。1－3月份，全市完成一般公共预算收入106．02亿元，同比增长5．3％，完成年初预算的104．96％。其中：税收收入完成78．99亿元，同比增长4．9％；非税收入完成27．03亿元，同比增长7．7％。

（二）一般公共预算支出情况。1－3月份，全市完成一般公共预算支出305．4亿元，同比增长7．9％，为变动预算数的86．9％，高于序时进度10．2个百分点。其中：民生支出完成117．2亿元，占一般公共预算支出的39．0％，同比增长8．2％；住房保障支出完成30．06亿元，同比增长68．8％；卫生健康支出完成16．21亿元，同比增长44．4％；农林水支出完成60．12亿元，同比增长4．7％。

（三）政府性基金收支情况。1－3月份，市政府性基金预算收入完成20．65亿元，同比下降74．6％，完成年初预算数的11．3％。市政府性基金预算支出完成62．22亿元，同比下降80．7％，为变动预算数的38．9％，低于序时进度59个百分点。

（四）财政预算平衡情况。1－3月份，全市实现一般公共预算收入106．02亿元，加上上年结余、上级各项补助55．65亿元，形成地方留成财力76．67亿元，加上上年结余4．55亿元，全市累计净结余资金316．22亿元。全市完成一般公共预算支出305．4亿元，可用财力316．22亿元。由于我市税收收入主要来源于第一季度企业缴纳的各类税费，因税费收缴进度不一致等因素影响，造成我市一季度财力安排后劲不足，存在缺口55．15亿元。另外，去年同期我市实施多项政府债券转贷项目，偿还政府债务本息12．35亿元，进一步减少了我市财力。预计今年全年将形成地方留成财力76亿元，加上上年结余、上级各项补助及政府债券利息返还等资金，可形成市级财力130亿元左右。因此，市本级财政将通过上级追加指标、压减部门支出、盘活存量资金等方式筹集资金弥补财力缺口，确保年度收支平衡。

（五）债务管理工作情况。

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